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降本增效是企業(yè)強(qiáng)基礎(chǔ)、穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型、創(chuàng)一流的重要途徑。2022年，水發(fā)能源集團(tuán)以“外延擴(kuò)張+內(nèi)涵增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展理念為核心，秉持著“一切成本皆可降”的理念，堅(jiān)持“向管理要效益、向成本要收益”的工作思路，瞄準(zhǔn)成本管理的重點(diǎn)難點(diǎn)，全面梳理業(yè)務(wù)線(xiàn)條，進(jìn)一步強(qiáng)化降本增效各項(xiàng)措施，倒逼各權(quán)屬公司挖潛力、強(qiáng)內(nèi)控，大力做好電、氣、熱三項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)指標(biāo)降本增效大文章。

今年以來(lái)，水發(fā)能源全年累計(jì)降本增效11768.15萬(wàn)元，增效成果顯著。全年光伏發(fā)電198453.75萬(wàn)KWh，同比增長(zhǎng)82.70%，單位發(fā)電成本同比下降55.32%，創(chuàng)效1388.06萬(wàn)元；天然氣銷(xiāo)售總量15944.93萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)1.29%，單位售氣成本同比下降17.14%，創(chuàng)效1109.03萬(wàn)元；供熱面積1748.72萬(wàn)㎡，同比增長(zhǎng)19.40%，單位水耗39.38Kg/㎡、煤耗21.72Kg/㎡、電耗2.29KWh/㎡、汽耗0.23GJ/㎡，降耗創(chuàng)效9271.06萬(wàn)元。

成立關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核導(dǎo)向?qū)０?/span>

由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核工作。精心設(shè)計(jì)、精細(xì)管理、精準(zhǔn)考核，年初制定2022年經(jīng)營(yíng)效益增幅要不少于15%，單位銷(xiāo)氣、供熱、發(fā)電成本壓降10%的總目標(biāo)，提高精細(xì)化管理水平，嚴(yán)格落實(shí)一企一策，防止考核制度“空轉(zhuǎn)”，真正通過(guò)考核實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)單位成本降下來(lái)、生產(chǎn)效益提上去”。

定制“基礎(chǔ)項(xiàng)+個(gè)性化”考核指標(biāo)

對(duì)成本控制等基礎(chǔ)項(xiàng)指標(biāo)，各權(quán)屬公司考核分值統(tǒng)一、考核標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，重點(diǎn)考核凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率、營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額等盈利性指標(biāo)；通過(guò)逐家調(diào)研權(quán)屬公司生產(chǎn)實(shí)際，將可控費(fèi)用與單位生產(chǎn)成本牢牢結(jié)合在一起，逐項(xiàng)梳理成本控制情況，剝離不可控因素對(duì)考核指標(biāo)的干擾，對(duì)比標(biāo)桿單位制定合理的單位成本壓降指標(biāo)，并按照月度分解。光伏、風(fēng)力公司考核個(gè)性化考核指標(biāo)為度電成本，年度目標(biāo)完成得滿(mǎn)分，每超過(guò)目標(biāo)值0.005元扣1分，直到該項(xiàng)分值扣完；熱力公司考核水、電、煤（汽）三個(gè)指標(biāo)，各指標(biāo)均完成壓降任務(wù)得滿(mǎn)分；燃?xì)夤究己藛挝贿\(yùn)營(yíng)成本、供銷(xiāo)氣差率兩個(gè)指標(biāo)。對(duì)于暫無(wú)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的公司和設(shè)計(jì)院采取人均費(fèi)用、人均勞效、外部收入等方式考核，避免出現(xiàn)糊涂賬。

加強(qiáng)全面預(yù)算管理  降低可控費(fèi)用

將權(quán)屬公司管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用年度預(yù)算分解到月度，每月總結(jié)分析預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)預(yù)算執(zhí)行偏差較大的公司進(jìn)行通報(bào)及重點(diǎn)調(diào)度；將全面預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率納入年度業(yè)績(jī)考核方案，對(duì)于執(zhí)行偏差率進(jìn)行考核；將可控費(fèi)用降低與效益產(chǎn)出掛鉤，對(duì)于平臺(tái)類(lèi)公司，根據(jù)預(yù)算壓減可控費(fèi)用15%以上，對(duì)執(zhí)行較好的企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

降本增效是一場(chǎng)沒(méi)有終點(diǎn)的長(zhǎng)跑，水發(fā)能源將持續(xù)立足于公司生產(chǎn)實(shí)際，堅(jiān)持發(fā)展為上、創(chuàng)造效益為先，認(rèn)真開(kāi)展成本管控精細(xì)化管理工作，持續(xù)為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效提供強(qiáng)大動(dòng)力。（汪雨桐 黃騫 供稿）